朝阳市环境保护局2017年度部门决算

发布时间:2018-08-22   文章来源:环保局综合计划科  作者:  点击:


   


第一部分    朝阳市环保局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    朝阳市环保局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    朝阳市环保局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释


 

第一部分 朝阳市环保局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策和法律、法规;审查本地区有关环境执法规范性文件草案;拟订并组织实施全市环境规划和计划;组织编制地方环境功能区划;拟订全市环境保护政策措施,并组织实施。

(二)牵头协调全市突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调地方政府对突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷;统筹协调地方重点流域、区域污染防治工作。

(三)负责制定全市污染物排放总量控制制度,贯彻落实国家、省排污许可证发放相关制度,提出实施总量控制的污染物和控制指标,督查、督办、核查污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责对环境保护投资规模、方向、环保专项资金安排提出意见或建议,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

(五)承担从源头上预防和控制环境污染的责任,受市政府委托对重大经济决策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护初步意见;对涉及环境保护的法律、法规草案提出有关环境影响方面的意见。

(六)监督管理全市废水、废气、固体废弃物、土壤、噪声、恶臭气体、有毒化学品、机动车等污染防治工作;监督管理污水处理机构运营状况;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设,开展生态破坏恢复等工作;指导、协调、监督各种类型的地方自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护;指导全市生态示范区和生态农业建设。

(八)贯彻执行国家、省有关核安全和放射辐射安全监督管理的政策、规划、标准,承担放射辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源安全;监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对民用核安全设备的使用、无损检验活动实施监督管理。

(九)贯彻落实国家、省环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对地方环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理地方环境监测和环境信息网络,建立和实行环境质量公告制度,统一发布地方环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境科研工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;总结、推广环境保护先进经验和技术。

(十一)对各县(市)区的环境保护工作进行指导;组织开展环境保护的国内外、区域间的交流与合作。

(十二)接待处理有关环境保护问题的群众来信来访;办理有关环境保护问题的人大代表建议和政协提案;负责环境监理和环境保护行政稽查,组织开展全市环境保护执法检查活动。调查处理全市环境污染事故。

(十三)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施环境保护宣传教育计划,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入朝阳市环保局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、朝阳市环保局机关

2、朝阳市环境监察局

3、朝阳市环境监测站

4、朝阳市环境科学研究院

5、朝阳市污水处理运行监督管理中心

6、朝阳市污水处理工程建设管理办公室

7、朝阳市环境应急与信息监控中心

8、朝阳市环境保护宣传教育与环境评估中心

 

 

 

第二部分 朝阳市环保局2017年度部门决算公开报表

 

见附表

 

第三部分 朝阳市环保局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计4322.11万元,包括:

1.财政拨款收入4264.66万元,其中:公共预算财政拨款收入4264.66万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入57.45万元,主要是省监测站拨款等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余1750万元,主要是去年年底拨业务经费等。

与上年相比,今年收入减少1874.79万元,增长(降低)41%,主要原因:本年度缩减经费。

(二)支出总计3900.84万元,包括:

1.基本支出1362.93万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出909.39万元,对个人和家庭的补助支出381.14万元,商品和服务支出72.39万元。

2.项目支出2537.92万元,主要包括水源保护、生态保护、污染防治等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少2195.7万元,降低56%,主要原因:本年度经费缩减,污水处理工程建设资金较上年减少。

(三)年末结转和结余2171.78万元

主要是年末拨款等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加165.7万元,增长7.6%,主要原因:年末拨付经费形成结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映朝阳市环保局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出3900.84万元,其中:基本支出1362.93万元,项目支出2537.92万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出3900.84万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出296.49万元,节能环保支出3446.9万元,援助其他地区支出100万元,其他支出57.45万元。

1.社会保障和就业支出296.49万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休163.92万元,主要是行政人员离退休工资等支出。

2)事业单位离退休98.55万元,主要是事业人员离退休工资等支出。

3)机关事业单位基本养老保险缴费34.02万元,主要是在职人员养老保险缴费支出。

2.节能环保支出3446.9万元,具体包括:

1)行政运行支出447.2万元,主要是在职行政人员工资、基本业务费等支出。

2)环境保护宣传支出60.51万元,主要是宣教中心工资、业务费、专项业务费等支出。

3)其他环境保护管理事务支出176.28万元,主要是污建办工资、业务费等支出。

4)其他环境监测与监察支出530.36万元,主要是信息中心、污建办工资、业务费等支出。

5)大气支出100万元,主要是大气污染防治支出。

6)水体支出1006万元,主要是污水厂建设等支出。

7)其他污染防治支出1015.18万元,主要是项目支出。

8)生态保护支出111.37万元,主要用于生态保护等支出。

3.援助其他地区支出100万元,具体包括:

节能环保支出100万元,主要是水质断面超标补偿金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出73.68万元,完成年初预算的163%,决算数大于年初预算数的主要原因一是年初预算不含项目所需公车费用,二是环境保护督查检查组工作量增加,。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.27万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费70.41万元。

1.因公出国(境)费0万元,,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费3.27万元,主要用于业务接待费等,2017年国内公务接待累计46批次,420人,3.27万元。2017年公务接待费比上年增加1.37万元,增长41%,主要是环保督查检查组业务增加等原因。

3.公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量14辆。

4.公务用车运行维护费70.41万元,主要用于公务车汽油费、维修费等。2017年公务用车运行维护费比上年减少10.4万元,下降15%,主要是公车改革等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1362.93万元,其中:人员经费1290.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费72.39万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年环保局机关运行经费支出47.2万元,比上年减少80.5万元,降低170%,主要原因是按规定缩减经费。

(二)政府采购支出情况

2017年环保局政府采购支出总额624.6万元,其中:政府采购货物支出355.8万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出268.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,环保局共有车辆14辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车11辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车2辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目7个,涉及资金1293.2万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是技术支撑缺乏。评价标准不完善,很多业务内容难以量化,导致预算绩效管理指标很难设定;二是结果应用不充分。绩效评价大部分停留在反映情况和问题的层面,结果流于形式,没真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接。下一步将采取以下措施加以改进:一是加强制度体系建设;二是加强业务指导;三是推进指标体系及信息系统建设;四是探索建立绩效评价结果应用机制。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017决算公开附表新.xls